Gestor PDA Tolima
Modelo de Operación por Procesos
Gestión del SIG
-
Visto: 1612
-
Caracterización
Listado Maestro de Documentos y Registros
Listado_Maestro_de_Registros_Actualizado_2023-05-26.xls
Formatos
SIG-FOR-001_Plantilla_Procedimientos.doc411.00 KB
SIG-FOR-002_Acta_Reunión.docx90.04 KB- SIG-FOR-003_Identificación_Salidas_No_Conformes.xls81.50 KB
- SIG-FOR-004_Tratamiento_de_Salidas_No_conformes.xls76.00 KB
- SIG-FOR-005_Plan_de_Gestión_del_Cambio.xls66.50 KB
- SIG-FOR-006_Plan_de_Auditoría.docx91.21 KB
- SIG-FOR-007_Lista_de_Verificación.doc319.00 KB
- SIG-FOR-008_Evaluación_de_auditores.doc194.50 KB
- SIG-FOR-009_Evaluación_por_Auditor_Lider.doc211.00 KB
- SIG-FOR-010_Informe_de_Auditoria.docx91.23 KB
- SIG-FOR-010_Informe_de_Auditoria_-_Misionales.docx91.50 KB
- SIG-FOR-011_Ficha_Técnica_Indicador.xls86.00 KB
- SIG-FOR-012_Plan_de_Mejoramiento.xls171.00 KB
- SIG-FOR-013_Mapa_de_Riesgos.xls603.00 KB
Procedimientos
SIG-PRO-001_Elaboración_Documentos.pdf659.62 KB
SIG-PRO-002_Acciones_correctivas_y_de_mejora.pdf721.49 KB
SIG-PRO-003_Auditorías_Internas_al_SIG.pdf724.07 KB
Gestión TIC
-
Visto: 1342
-
Caracterización
GTC-CAR-001_Gestión_Tecnológica.pdf
Formatos
GTC-FOR_001-Solicitud_de_requerimientosd_el_sistema.xlsx42.00 KB
GTC-FOR_002_Copias_seguridad.xlsx44.50 KB
GTC-FOR-003_Bitacora_de_sistemasxlsx.xlsx48.50 KB
GTC-FOR-004_Ficha_tecnica_equipocomputo.xlsx85.50 KB
Procedimientos
GTC-PRO-001-Copia-de-seguridad.pdf305.49 KB
GTC-PRO-002_Mantenimiento_equipos_de_computo.pdf198.07 KB
GTC-PRO-003_Publicacion_-pagina-web-y-redes-sociales.pdf258.53 KB
Planes
GTC-PLA-001_Plan_Estratégico_de_Tecnologías_de_la_Información_y_Comunicaciones_-_PETIC.pdf1.89 MB
Gestión y Desarrollo de Proyectos
-
Visto: 1998
-
Caracterización
Formatos
- GDP-FOR-001_Acta_de_entrega_y_recibido_de_obra.docx69.00 KB
- GDP-FOR-002_Acta_de_visita_licitaciones.docx103.05 KB
- GDP-FOR-003_Acta_de_cambio_de_especificaciones_tecnicas.docx117.81 KB
- GDP-FOR-004_Acta_de_seguimiento_del-contrato.docx101.05 KB
- GDP-FOR-005_Acta_entrega_protocolaria_de_obras.docx53.50 KB
- GDP-FOR-006_Analisis_de_precios_unitarios.docx114.33 KB
- GDP-FOR-007_Viabilidad_sectorial.docx112.29 KB
- GDP-FOR-008_Acta_de_avance.docx158.00 KB
- GDP-FOR-009_Permiso_de_servidumbres.docx65.50 KB
- GDP-FOR-010_Informe_visitas_tecnicas.docx104.44 KB
- GDP-FOR-011_Acta_constitucion_auditorias_visibles_.xls111.50 KB
- GDP-FOR-012_Cronograma_de_actividades.docx102.78 KB
- GDP-FOR-013_Registros_fotogràficos_.doc57.00 KB
- GDP-FOR-014_Cronograma-inicial.docx157.50 KB
- GDP-FOR-015_Requisitos_mìnimos_a_incorporar_en_el_plan_de_gestion_social_en_obra.xls129.50 KB
- GDP-FOR-016_Registro_de_asistencia_externo.xls171.00 KB
- GDP-FOR-017_Acta_de_Entrega_-_Plan_Gestión_Social.docx79.94 KB
- GDP-FOR-018_Autorización_manejo_de_imagen_-_Plan_de_Gestió_Social.docx82.90 KB
- GDP-FOR-019_Consolidado_actividades_mensuales.xls66.00 KB
- GDP-FOR-020_Plan_de_inversion_anticipo.docx103.54 KB
Atención al Ciudadano
-
Visto: 1628
-
Caracterización
ACI-CAR-001_Atención_al_Ciudadano.pdf
Formatos
- ACI-FOR-001_Encuesta-satisfacción.doc89.50 KB
- ACI-FOR-002_Recepción_de_propuestas_y_audiencias_publicas.xlsx43.23 KB
- ACI-FOR-003_Relacion_consecutivos_varios.xlsx38.55 KB
- ACI-FOR-004_Formato_pqrs.xlsx44.99 KB
- ACI-FOR-006_Registro_de_asistencia.doc